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      吉林省人民政府關于2020年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告

      發布時間:2021-08-05

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      ——2021年7月29日在吉林省第十三屆人民代表大會

      常務委員會第二十九次會議上 

      吉林省審計廳廳長  趙振民 

      主任、各位副主任、秘書長、各位委員: 

        我受省政府委托,向省人大常委會報告2020年度省級預算執行和其他財政收支的審計情況,請予審議。 

        根據省委省政府部署,省審計廳依法審計了2020年度省級預算執行和其他財政收支情況。結果表明,2020年,各地區各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹習近平總書記關于吉林工作的重要講話和重要批示指示精神,深入落實省委省政府經濟工作總體部署,認真執行省十三屆人大次會議決議,統籌疫情防控和經濟社會發展,主動作為、砥礪前行,全省經濟運行逐季改善,全面建成小康社會取得決定性成就。 

        ——全力以赴穩定經濟增長。落實落細減稅降費政策,為企業和居民減負299億元;實施積極援企穩崗政策,發放2.5萬戶企業穩崗返還資金32億元,惠及職工148萬人;新增地方政府專項債券599億元,支持453個項目建設;及時分配直達資金366億元,直接惠企利民;省對市縣一般性轉移支付規模達1928.9億元,比上年增長17%,有力支持地方“三?!惫ぷ?。 

        ——強化重點領域支出保障。投入資金435.6億元支持鐵路、公路、水利等重大基礎設施項目建設,比上年增長17%;安排資金171.6億元支持黑土地保護、高標準農田等項目建設,確保糧食安全;籌措資金123.4億元,支持水污染治理等各類生態環保重點項目。 

        ——扎實推進民生福祉提升。全面完成36項民生實事,城鄉居民人均可支配收入分別增長3.4%和7.6%,城鎮新增就業30.95萬人;開工改造城市棚戶區1.8萬余套、老舊小區1945個。 

        一、省級財政管理審計情況 

        審計了省財政廳具體組織省本級預算執行和決算草案編制及相關政策落實、省發改委組織預算內基本建設資金管理情況。從審計情況看,兩個部門認真落實積極財政政策、加大關鍵領域和薄弱環節投入,省級預算得到了較好執行。但還存在: 

        (一)預算批復不到位。一是應提前告知市縣*[*本報告對地市級行政區統稱為市,縣區級行政區統稱為縣]專項轉移支付預計數6.61億元未提前告知;二是一般公共預算項目支出2.15億元年初未批復至具體部門。 

        (二)預算執行不規范。一是2項省級專項資金1.79億元未下達;二是6項中央專項資金3億元未按規定在收到資金后30日內下達,最長超規定時限80天;三是7項省級專項資金3.11億元未按規定在9月末前下達、新型城鎮化建設資金1.2億元未按規定在上年10月15日前下達;四是應收未收2020年國有資本經營預算收入4236萬元;五是省級鄉村振興專項資金指導性任務中安排省直部門經費類支出1090萬元。 

        (三)部分項目績效管理工作不到位。一是對實施期超過一年的2項省級專項資金3億元未開展全周期績效跟蹤工作;二是對省預算內基本建設資金未開展績效管理工作;三是3個中央預算內投資項目未開工、涉及1.07億元,省美術館等“三館”項目推進緩慢、資金閑置1.9億元。 

        二、省級部門單位預算執行和財政財務收支審計情況 

        (一)省直部門和單位預算執行審計情況 

        組織對16個部門本級(以下簡稱部門)及所屬單位(以下簡稱單位)開展了現場審計,對18個部門及所屬單位預算執行情況開展了電子數據審計。結果表明,各部門和單位預算管理水平不斷提高、內控制度不斷健全,預算執行情況總體較好。發現的主要問題: 

        1.預決算編報不準確。6個單位未將經營收入1219.16萬元納入預算管理;1個部門預算編報未細化到具體項目,涉及1409.64萬元;1個單位無依據申領預算40.5萬元;2個部門決算賬表不符439.42萬元。 

        2.預算執行不嚴格。8個部門預算總體執行率未達規定的90%;10個部門12個單位32個項目年初預算安排7031.93萬元,實際支出436.96萬元;9個部門11個單位存量資金3749.02萬元未及時上繳財政;3個部門2個單位超范圍列支項目經費142.1萬元。 

        3.預算收支不規范。1個部門1個單位應繳未繳征地補償款等收入731.99萬元、1個部門少收水土補償費88.24萬元;2個單位出借自有資金3339.3萬元給下屬企業用于周轉;3個部門11個單位違規從零余額賬戶向基本戶轉賬3275.51萬元;3個單位存在多頭開戶等問題。 

        (二)省屬高校財務收支審計情況 

        組織對5所高校進行審計,結果表明,各高校認真落實國家和省等各項教育政策,切實加強內控制度建設,不斷提升財務管理水平。發現的主要問題: 

        1.獎學金助學金等政策落實不到位。1所高校32名家庭經濟困難學生未獲得獎學金助學金資助、33名家庭經濟困難學生參加城鎮居民醫保繳費未獲得資助。 

        2.財務收支管理不嚴格。2所高校應收未收聯合辦學管理費、學費和宿費2555.99萬元;1所高校違規收取工本費、多收教材費162.55萬元;1所高校資產出租收入48.56萬元未納入預算管理;1所高校對外長期股權投資因校方違約造成損失322.53萬元。 

        (三)省直部門政府采購審計情況 

        對34家省直部門及所屬單位2020年政府采購管理情況進行了審計。結果表明,各部門積極貫徹國家采購相關政策規定,省級采購透明度不斷提升。發現的主要問題: 

        1.采購預算編報不精準、執行不到位。6個部門6個單位的32個項目未編報部門政府采購預算,涉及5082.85萬元;1個部門4個單位的6個項目預算超實際采購金額20%以上,涉及157.15萬元;1個部門3個單位4個項目采購預算756.48萬元未執行;1個部門6個單位7個項目結轉資金1227.16萬元超過兩年未使用。 

        2.采購程序履行不規范。2個部門2個單位6個項目未履行政府采購程序違規采購貨物服務,涉及2711.31萬元;5個部門在履行采購程序前即獲得中標供應商提供的貨物服務,涉及8個項目1468.43萬元;7個部門14個單位104個項目在供應商未履行完合同的情況下出具項目合格驗收單,提前支付采購款11274.21萬;3個單位的3個維修等通用類項目未按規定委托省政府采購中心采購,而是經備案后委托社會代理機構實施采購,涉及1055萬元。 

        3.部門采購管理存在薄弱環節。2019年以來未對集中采購代理機構進行定期考核和監督檢查。個別社會采購代理機構還存在不規范的行為。 

        三、重點專項資金和重大投資項目審計情況 

        (一)基本醫療保險基金審計情況。組織審計了9市17縣醫保等有關部門和單位。結果表明,各市縣政府積極推進全民醫保體系建設,醫療保障管理不斷完善。發現的主要問題:一是6市縣中央財政補助13815.95萬元未撥付到位、5市縣少配套地方補助11001.52萬元、6市縣1860名低保對象參保后未獲或少獲參保補助25.28萬元;二是16市縣報銷定點醫療機構限制用藥費用等違規支付醫?;?101.82萬元、22市縣204家定點醫療機構以超標準、重復收費等方式違規收費,造成醫?;鸲嘀Ц?186.92萬元。 

        審計發現22市縣23家定點藥店和醫療機構涉嫌騙取套取醫?;鸬劝讣€索18件、涉及3388.14萬元,已依法移送相關市縣政府進一步調查處理。 

        審計指出問題后,未及時撥付的中央財政補助資金已撥付7671.6萬元,地方配套資金已安排4297.43萬元,補發特殊群體參保補助10.11萬元,對定點醫療機構的醫保結算中扣回896.83萬元;移送的問題線索中已立案3件,約談責任人3人、收回醫療保險基金484.55萬元。 

        (二)基本養老保險基金審計情況。組織審計了8市22縣社保等有關部門和單位,結果表明,各市縣政府認真貫徹中央和省決策部署,大力推進全民參保計劃實施,積極落實各項政策制度。發現的主要問題:一是3市未及時撥付中央和省財政補助資金17689.13萬元、8市縣未配套地方財政補助資金23976.38萬元;二是26市縣25349名被征地農民等未參保、8市縣7041名低保戶等參保后未獲或少獲財政資助97.15萬元、10市縣機關事業單位30033人因地方財力不足等原因未參保繳費;三是20市縣2131人省內重復享受養老保險待遇1486.8萬元、19市縣向5740名已死亡等不符合條件人員支付養老保險待遇1076.04萬元。 

        審計發現7市縣涉嫌騙取套取養老保險基金等案件線索8件、涉及132.07萬元,已移送至市縣政府和當地紀檢監察部門等進一步處理。 

        審計指出問題后,中央和省級補助資金已撥付到位,地方配套資金已安排3330.98萬元,14415名低保戶等重點群體納入保障范圍,撥付低保戶等參保資助23.57萬元,15218名機關事業單位人員納入養老保險,收回違規支付養老保險基金868.1萬元;移送的問題線索已立案1件,1名責任人被“雙開”、解除勞動關系3人、收回養老保險基金50.6萬元。 

        (三)社會救助政策措施落實和資金審計情況。組織審計了4市10縣社會救助政策落實及資金管理使用情況,結果表明,各市縣政府能夠按照?;?、兜底線、救急難、可持續的總體思路開展工作,救助保障標準逐年穩步提高。發現的主要問題:一是3市縣將水庫移民等特定人群未經審核整體納入低保范圍,多獲得中央和省級社會救助補助資金974.46萬元;二是13市縣619名不符合條件人員享受社會救助保障待遇198.53萬元。 

        審計指出問題后,3市縣將不符合條件的特定人群從低保范圍中調出,13市縣已收回不符合條件發放的救助資金178.9萬元。 

        (四)污染防治審計情況。組織對2市5縣遼河流域水污染治理和2市13縣洮兒河等5條重要支流治理工程專項審計調查,從審計情況看,各地積極推進污染治理項目建設,生態環境質量持續好轉。發現的主要問題:一是2市縣水庫水生態環境綜合治理等8個項目未按期完工;4市縣污水處理廠等8個項目建成后存在項目閑置等問題;2市縣將專項資金出借給民營企業4500萬元、2市縣重復支付降水費用等工程款663.3萬元、4市縣滯撥專項資金等25002.96萬元。二是8市縣57個入河排污口未按時完成整治工作,1縣未開展生活污水排污口登記和整治工作;4市縣河道范圍內仍存在大棚、垃圾場、砂場等亂占、亂堆、亂建問題。 

        審計指出問題后,未完工的8個項目已完工、扣回重復支付的工程款663.3萬元、收回出借資金500萬元、已撥付資金10508.91萬元、新增到位資金9187.16萬元;入河排污口整治工作已經完成、河道內亂堆亂建等問題已經清理。 

        (五)科技專項資金審計情況。對科技專項資金管理和使用情況進行審計調查。結果表明,省科技廳、高校院所認真執行相關規定,完善管理制度,規范資金和項目管理。發現的主要問題:一是科技創新項目資金分配小而散,細分領域多。2020年科技創新專項資金投入8.51億元,除支持一汽等重點項目資金3.06億元外,其余5.45億元用于2105個科技創新項目,涉及35個部門、37個領域。二是高校院所科技成果轉化效率不高。2016至2017年我省高校院所在省科技廳立項并完成驗收478項,投入資金1.12億元,實現科技成果轉化59項占12.3%。三是項目管理不到位。截至2021年2月,有701個科研項目未及時驗收,占應驗收項目數的26%;有37個科研項目未及時終止撤銷,涉及科技創新資金3580萬元。未開展科研成果抽查、應用性研究成果未及時向社會公開轉讓。四是部分科研項目未實現預計指標。2016年科技中小企業創新資金共支持138戶企業,其中8家企業已注銷、13家企業未繳納過任何稅費、22家企業的項目終止,涉及資金1330萬元。 

        (六)保障性安居工程審計情況。組織審計了3市5縣保障性安居工程資金投入和使用情況。結果表明,各市縣積極推進工程和配套設施建設,低收入住房困難家庭的居住條件得到明顯提升。發現的主要問題:一是3市縣專項資金5461.9萬元閑置1年以上、1市專項資金13989.56萬元未及時撥付,2市縣安居工程收入1498萬元未上繳財政。二是1市3個棚戶區改造項目開工超過3年尚未完工,涉及住房4045套;1市706套公租房因建設單位涉及法律糾紛建成后超過1年未交付使用。三是5市縣292戶保障對象由于不再符合公租房保障條件應退出而未退出保障待遇、2市縣已交付的公租房空置1年以上共470套、1市未按批復期限完成4711套公租房盤活任務。 

        審計指出問題后,已收回閑置資金596.3萬元,及時撥付資金9000萬元,安居工程收入1498萬元已上繳財政,1個項目已完工,63戶不符合條件人員已退出保障待遇。 

        此外,我廳還組織開展了對松原至通榆(吉蒙界)公路建設和大安灌區退水治理工程等政府性投資項目的跟蹤審計,發現項目單位多計量工程價款408.07萬元、未及時返還投標保證金1392萬元、未及時支付監理和設計費等問題。 

        四、重大政策措施落實跟蹤審計情況 

        (一)新增財政直達資金審計情況。組織全省審計機關對除長春地區外9個市本級和37個縣新增財政資金進行了跟蹤審計,及時發現問題,及時督促整改。從審計情況看,各市縣政府及相關部門高度重視新增財政資金分配、管理和使用工作,認真落實國家和省決策部署要求,及時撥付資金,確保資金直達市縣基層直接惠企利民,總體情況較好。但還存在部分資金分配不精準、下達支付不及時、部分基建項目和公共衛生體系建設項目推進緩慢等問題。各地各部門對審計指出的問題高度重視,認真落實審計意見,即知即改。截至2021年5月末,已收回資金重新分配1.38億元、及時下達撥付6.45億元、發放補貼補助0.18億元;推動28個基建項目及時開工建設、14個醫療設備采購等項目加快招標采購工作,及時支付工程和設備采購款9.52億元。 

        (二)地方政府專項債券審計情況。組織對我省2020年發行的專項債券管理使用情況進行了跟蹤審計。結果表明,省級主管部門、各地政府能夠切實履行專項債券管理職責,認真做好項目申報、債券發行、資金撥付等工作,并采取有效措施積極推進項目建設。但還存在項目未及時開工建設、開工后推進緩慢、債券資金未及時撥付使用、項目未履行招投標程序等問題。審計指出問題后,各地認真落實審計意見,截至2021年5月末,24個項目已經開工建設、31個項目加快推進、4個無法實施的項目已全部調整、6個項目按規定程序進行了施工招投標,及時撥付項目資金40.1億元。 

        (三)鄉村振興相關政策及資金審計情況。組織審計了20個縣高標準農田建設、黑土地保護等8個方面政策措施落實及資金管理使用情況。從審計情況看,各縣持續加大財政投入,加快補齊農業農村短板,農民增收渠道進一步拓寬。發現的主要問題: 

        1.任務未完成或進展緩慢。9縣高標準農田建設任務未及時開工29.7萬畝、開工后未完成35.53萬畝;1縣黑土地保護任務未完成58.5萬畝,1縣黑土地土壤養分調控項目未實施;4縣倉儲冷鏈物流等17個先建后補項目,8縣農村污水處理等16個農村環境整治項目推進緩慢或未完成任務指標。 

        2.專項資金管理使用不規范。9縣高標準農田建設等專項資金2.58億元未及時撥付、2縣資金結余1805.37萬元未及時繳回上級財政;2縣貼息年度存在偏差等未按要求使用適度規模經營補貼資金36.3萬元;1縣高標準農田建設過程中多結算設備安裝費等25.33萬元。 

        3.項目建成后使用績效不佳。1縣國家級玉米種子生產基地項目建成后未及時交付使用,涉及3000萬元;2縣高標準農田2.14萬畝建成后被水利設施和林果業等占用,9縣高標準農田建成后13個項目存在閑置和損毀等問題;2縣臨時污水處理設施等12個項目建成后未投入使用;3縣105.86公里農村公路未納入養護范圍或建成后損壞。 

        審計指出問題后,各縣已推進1.91萬畝高標準農田建設項目完工,15.1萬畝高標準農田項目開工,15個黑土地保護、重要農產品生產和農村人居環境整治項目有序推進,及時撥付資金12991.04萬元,結余資金全部收回,13個閑置或損壞的項目已修復或重新使用。 

        (四)降費、清欠等政策落實方面。年下半年以來在各審計項目中對降費政策、清理拖欠民營企業中小企業賬款等方面持續重點關注。各地各部門積極落實降費、清欠等政策,減輕企業負擔。發現的主要問題:一是省直4個單位2所高校和15市縣未及時返還和多預留工程質保金等各類保證金9419.2萬元;2個單位在國家規定收費目錄清單外收取供應商質保金59.26萬元;1戶省屬企業2018年以來違規收取50家施工單位廉潔履約保證金2101.75萬元;二是1個單位未按規定停止經營性服務收費,向12戶企業收取水質和水流量監測費29.3萬元,2市縣將應由政府承擔的土地評估、水資源論證等費用轉嫁給企業承擔。 

        (五)就業優先政策落實審計情況。在各審計項目中持續重點關注就業政策落實情況。結果表明,各市縣堅持就業優先,加大財政資金投入,就業形勢保持穩定。發現的主要問題:一是農民工工資保障制度落實不到位,16市縣未按規定督促160個項目開設農民工工資專用賬戶、10市縣未按規定收取69個項目農民工工資保證金;二是1縣拖欠就業困難人員社保補貼等1403.21萬元,涉及3807人次;三是4市縣網絡就業培訓任務未完成,涉及11679人。 

        五、國有資產審計(調查)情況 

        (一)企業國有資產審計調查情況。對13戶省屬國有企業國有資產和經營風險情況進行了審計調查。發現的主要問題:一是3戶企業7個億元以上投資項目當地政策調整等原因停滯或中止,涉及資金38.24億元。二是3戶企業投資商業銀行債券和信托計劃出現損失或潛在損失風險,涉及資金55.87億元;1戶企業下屬小額再貸款公司逾期90天以上的貸款5.24億元,占注冊資本的52.4%。 

        (二)行政事業性國有資產審計情況。對34個部門和5所高校國有資產管理工作進行了審計。發現的主要問題:  

        1.資產核算不實。一是少計資產,3個單位3118.12平方米房產、3個單位已投入使用的項目和設備等3527.33萬元、1所高校合并劃入的711260平方米土地等未納入單位資產賬內管理;二是多計資產,3個單位未及時對已報廢車輛、劃歸個人的房改房屋資產進行賬務處理,涉及373.54萬元。 

        2.違規購置、出租及處置資產。一是1個單位未經審批購置應急保障車6臺、別克商務1臺共209.27萬元;二是2個單位應收未收房產等資產轉讓款和租金共計120萬元,3個單位出租房屋等收入共計1881.23萬元未及時上繳財政。 

        (三)國有自然資源資產審計情況。組織對2市11縣24名領導干部自然資源資產離任進行審計。結果表明,相關市縣和單位及領導干部能認真貫徹省委省政府決策部署,扎實推進自然資源開發保護。發現的主要問題:一是河長制貫徹落實不到位,1縣未及時清理江心島上磚房和大棚等各類建筑物及設施30處、1縣143處飲用水源井保護區未設隔離防護設施;二是自然資源資產確權頒證工作推進緩慢,3市縣未及時為11438戶農戶辦理集體土地承包經營權證、1縣64.83萬畝林地未發放林權證;三是清收還林和營造林任務未完成,2縣7140畝農田防護林修復等任務未完成、1縣68.8畝清收還林等地塊存在復耕現象;四是水資源監管不到位,3市縣24家企業未辦理取水許可證取水、22家企業未安裝計量設施取水;五是項目和資金管理不規范,5縣礦山地質環境恢復和城鎮污水處理廠等19個項目未開工、4市縣林草隔離帶等5個項目未按時完工、2縣農村污水治理等2個項目由于沒有環保驗收等原因未投入使用;3市縣未及時下撥燃煤鍋爐淘汰補貼資金4051.56萬元。 

        審計指出問題后,清收還林和營造林任務已全部完成;1281戶的土地承包經營權證、64.83萬畝林地的林權證等已經辦理完畢;及時下撥燃煤鍋爐淘汰補貼資金3561.56萬元。 

        對上述發現的問題,省審計廳已依法出具審計報告,對重要事項下達審計決定。審計指出問題后,各地各部門高度重視,認真采納審計建議,采取有力措施,目前259個問題已整改、63個問題已部分整改,涉及金額29.5億元,其余問題正在積極整改中。下一步,審計廳將堅定不移發揮審計“治已病”“防未病”作用,堅持把抓好審計發現問題整改擺在突出位置,督促事涉單位及主管部門壓緊壓實整改責任,認真分析問題產生體制機制原因,完善制度機制,形成工作合力,確保揭示問題、規范管理、促進改革一體推進落實。省政府將在年底前向省人大常委會專題報告整改情況。 

        六、審計建議 

        (一)推動重大政策有效落實,促進經濟持續健康發展。用足用好國家出臺的各項積極財政政策,擴大直達資金范圍,增強直達機制政策效果;嚴格落實各項減稅降費政策,支持中小微企業發展;強化地方政府專項債券管理,加快推進項目建設實施;積極化解地方政府存量隱性債務、堅決遏制新增隱性債務,規范國有企業對外投資等經營行為,防范化解重大風險隱患。 

        (二)加大重點領域投入力度,持續保障和改善民生。不斷加強財政資源統籌力度,持續加大對鐵路、公路、水利工程、環保領域等重大基礎設施投入,擴大有效投資促進消費;加快推進農業農村現代化,全面推進鄉村振興;持續加大就業、教育、住房、醫療、社保等民生領域保障力度,進一步壓實管理責任,突出保障普惠性、基礎性、兜底性民生建設,著力增強人民群眾的獲得感。 

        (三)深入推進預算體制改革,促進財政資金提質增效。深入推進預算支出標準體系建設,提升預算編制的科學性、規范性;繼續堅持政府過“緊日子”,壓減一般性、非剛性支出,嚴格政府采購和會議費培訓費支出管理,加大存量資金、存量資產盤活力度;全面推進預算績效管理實施,落實績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制,促進財政資金提質增效。 

        主任、各位副主任、秘書長、各位委員: 

        我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實省委省政府決策部署,依法履行審計監督職責,自覺接受省人大監督,努力為實現“兩確保一率先”目標,推動吉林全面振興全方位振興做出新的更大貢獻。 

    1.  

      責任編輯: 省人大金艷歌

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